| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S A |
| Número do empenho: | 4043 | Data de lançamento: | 15/05/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | SEGURO VEICULOS/DOCUMENT./LICENCIAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF.PAGAMENTO SEGURO DO VEICULO PLACA IOS-6236 DA SECRETARIA SAÚDE CFE ORDEM COMPRA Nº2292 REQUISIÇÃO Nº32223 E DOCUMENTO ANEXO. | 1.138,98 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/05/2014 | REF.PAGAMENTO SEGURO DO VEICULO PLACA IOS-6236 DA SECRETARIA SAÚDE CFE ORDEM COMPRA Nº2292 REQUISIÇÃO Nº32223 E DOCUMENTO ANEXO. | 1.138,98 | ||
| 15/05/2014 | LIQUIDADO REF.PAGAMENTO SEGURO DO VEICULO PLACA IOS-6236 DA SECRETARIA SAÚDE CFE ORDEM COMPRA Nº 2292 REQUISIÇÃO Nº 32223 E DOCUMENTO ANEXO. | 1.138,98 | ||
| 16/05/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4043/2014 MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S A - 5191 | 1.138,98 | ||
| TOTAL | 1.138,98 | 1.138,98 | 1.138,98 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
