| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: ELENIR S.H. DA COSTA |
| Número do empenho: | 4056 | Data de lançamento: | 16/05/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NOS SETORES DA RECEPÇÃO E CONTABILIDADE CFE REQUISIÇÃO Nº32257 ORDEM DE COMPRA Nº2311 EM ANEXO. | 620,06 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/05/2014 | PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NOS SETORES DA RECEPÇÃO E CONTABILIDADE CFE REQUISIÇÃO Nº32257 ORDEM DE COMPRA Nº2311 EM ANEXO. | 620,06 | ||
| 02/06/2014 | LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 1015 RECEBIDA E AUTENTICADA POR INES EM 02/06/14 REF.AQUISIÇÃO MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO SETORES DA RECEPÇÃO E CONTABILIDADE CFE REQUISIÇÃO Nº 32257 ORDEM COMPRA Nº 2311 EM ANEXO. | 620,06 | ||
| 27/06/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4056/2014 ELENIR S.H. DA COSTA - 73 | 620,06 | ||
| TOTAL | 620,06 | 620,06 | 620,06 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
