| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: ANTONIO FERREIRA |
| Número do empenho: | 4059 | Data de lançamento: | 16/05/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL MUNICIPAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | ||||
| Natureza da despesa: | GAS E ENGARRAFADOS | ||||
| Fonte de Recurso: | HOSPITAIS DE PEQUENO PORTE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARGAS DE GÁS P 13 PARA A MANUTENÇÃO DA COZINHA DO HOSPITAL MUNICIPAL CFE ORDEM COMPRA Nº2307 REQUISIÇÃO Nº32245 EM ANEXO. | 212,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/05/2014 | PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARGAS DE GÁS P 13 PARA A MANUTENÇÃO DA COZINHA DO HOSPITAL MUNICIPAL CFE ORDEM COMPRA Nº2307 REQUISIÇÃO Nº32245 EM ANEXO. | 212,50 | ||
| 21/05/2014 | LIQUIDADO CFE NF= 1187 RECEBIDA E AUTENTICADA POR MARI L.FRÁ EM 21/05/14 REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARGAS DE GÁS P 13 PARA A MANUTENÇÃO DA COZINHA DO HOSPITAL MUNICIPAL CFE ORDEM COMPRA Nº2307 REQUISIÇÃO Nº32245 EM ANEXO. | 212,50 | ||
| 21/05/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 256 PAGTO. REF. EMPENHO 4059/2014 ANTONIO FERREIRA - 6349 | 212,50 | ||
| TOTAL | 212,50 | 212,50 | 212,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
