| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: ALVARO RENATO MARTINS |
| Número do empenho: | 4062 | Data de lançamento: | 16/05/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVICOS DE AUTONOMOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE LAVAGEM REALIZADA VEICULO PLACA IVJ-3135 DA EQUIPE DA SAÚDE CFE REQUISIÇÃO Nº32261 ORDEM COMPRA Nº2313 EM ANEXO. BRUTO.......... R$ 65,00 INSS(11%).......R$ 7,15 LIQUIDO.........R$ 57,85 | 65,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/05/2014 | PRÉVIO REFERENTE LAVAGEM REALIZADA VEICULO PLACA IVJ-3135 DA EQUIPE DA SAÚDE CFE REQUISIÇÃO Nº32261 ORDEM COMPRA Nº2313 EM ANEXO. BRUTO.......... R$ 65,00 INSS(11%).......R$ 7,15 LIQUIDO.........R$ 57,85 | 65,00 | ||
| 20/05/2014 | LIQUIDADO CFE RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO-RPA Nº 10 RECEBIDO E AUTENTICADO POR JANETE DA SEC.SAÚDE EM 20/05/14 REF. LAVAGEM REALIZADA VEICULO PLACA IVJ-3135 DA EQUIPE DA SAÚDE CFE REQUISIÇÃO Nº 32261 ORDEM COMPRA Nº 2313 EM ANEXO BRUTO: R$ 65,00 INSS(11%): R$ 7,15 LIQUIDO: R$ 57,85 | 65,00 | ||
| 22/05/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4062/2014 ALVARO RENATO MARTINS - 7040 | 65,00 | ||
| TOTAL | 65,00 | 65,00 | 65,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
