| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: ELMARA TEREZINHA WOHLENBERG UEBEL |
| Número do empenho: | 4065 | Data de lançamento: | 16/05/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRETARIO E DEP. ADMIN. DA EDUCAÇÃO E PEDAGOGICO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Transp.Escolar Ensino Fundamental MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS MANUT.E CONSERV.DE VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF.SERVIÇO DE TROCAR LÂMPADA DO FAROL NO VEICULO PLACA IQU 2459 CFE ORDEM DE COMPRA Nº2317 REQUISIÇÃO Nº32269 EM ANEXO. | 10,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/05/2014 | REF.SERVIÇO DE TROCAR LÂMPADA DO FAROL NO VEICULO PLACA IQU 2459 CFE ORDEM DE COMPRA Nº2317 REQUISIÇÃO Nº32269 EM ANEXO. | 10,00 | ||
| 23/05/2014 | LIQUIDADO CFE NF= 176 RECEBIDA E AUTENTICADA POR NELSI DA SEC.EDUCAÇÃO EM 23/05/14 REF.SERVIÇO DE TROCAR LÂMPADA DO FAROL NO VEICULO PLACA IQU 2459 CFE ORDEM DE COMPRA Nº 2317 REQUISIÇÃO Nº 32269 EM ANEXO. | 10,00 | ||
| 26/05/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4065/2014 ELMARA TEREZINHA WOHLENBERG UEBEL - 8916 | 10,00 | ||
| TOTAL | 10,00 | 10,00 | 10,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
