| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: MAYELE GEOVANA MATTJE - 03193614033 |
| Número do empenho: | 4070 | Data de lançamento: | 16/05/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| PRÉVIO VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARIMBO PARA O PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS,ENCAMINHADO AO MUNICÍPIO CONFORME MODELO EM ANEXO, REQUISIÇÃO Nº32246 ORDEM DE COMPRA Nº2322 . | 56,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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| 16/05/2014 | PRÉVIO VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARIMBO PARA O PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS,ENCAMINHADO AO MUNICÍPIO CONFORME MODELO EM ANEXO, REQUISIÇÃO Nº32246 ORDEM DE COMPRA Nº2322 . | 56,00 | ||
| 22/07/2014 | LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 005.426.035 RECEBIDA E AUTENTICADA POR MARCOS DA SEC.DE SAÚDE EM 22/07/2014 REF. AQUISIÇÃO DE CARIMBO PARA O PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS,ENCAMINHADO AO MUNICÍPIO CONFORME MODELO ANEXO, REQUISIÇÃO Nº 32246 ORDEM DE COMPRA Nº 2322 . | 56,00 | ||
| TOTAL | 56,00 | 56,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 56,00 | |||
