| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: MARINA VEICULOS LTDA |
| Número do empenho: | 4076 | Data de lançamento: | 16/05/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL MUNICIPAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS MANUT.E CONSERV.DE VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | HOSPITAIS DE PEQUENO PORTE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REF.SERVIÇOS DE MECÂNICA REALIZADO VÉICULO AMBULÂNCIA PLACA ITK 4354 CFE ORDEM COMPRA Nº2326 REQUISIÇÃO Nº32273 EM ANEXO. | 538,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/05/2014 | PRÉVIO REF.SERVIÇOS DE MECÂNICA REALIZADO VÉICULO AMBULÂNCIA PLACA ITK 4354 CFE ORDEM COMPRA Nº2326 REQUISIÇÃO Nº32273 EM ANEXO. | 538,00 | ||
| 19/05/2014 | LIQUIDADO CFE PARTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 97.835 RECEBIDA E AUTENTICADA POR MARI LISABETE FRÁ EM 19/05/2014 REF.SERVIÇOS DE MECÂNICA REALIZADO DO VÉICULO AMBULÂNCIA PLACA ITK 4354 CFE ORDEM COMPRA Nº 2326 REQUISIÇÃO Nº 32273 EM ANEXO. | 538,00 | ||
| 16/06/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4076/2014 MARINA VEICULOS LTDA - 4563 | 538,00 | ||
| TOTAL | 538,00 | 538,00 | 538,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
