| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: ONEIDE PAULO KELLER ME |
| Número do empenho: | 4080 | Data de lançamento: | 19/05/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | RECURSOS NÃO COMPUTADOS DA EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do.Salário Educação Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMÓVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | SALARIO EDUCACAO - FNDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DA EMEF ANTONIO LEOPOLDO BIRKHAN CFE REQUISIÇÃO Nº32239 ORDEM DE COMPRA Nº2332 EM ANEXO. | 309,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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| 19/05/2014 | PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DA EMEF ANTONIO LEOPOLDO BIRKHAN CFE REQUISIÇÃO Nº32239 ORDEM DE COMPRA Nº2332 EM ANEXO. | 309,00 | ||
| 22/05/2014 | ESTORNO DE EMPENHO A PEDIDO DO SETOR RESPONSÁVEL DEVIDO A LANÇAMENTO DE METRAGENS DOS PRODUTOS E SEUS RESPECTIVOS VALORES SEREM DIFERENTES, REQ.: 32239 ORDEM COMPRA Nº 2332 ,ORA REGULARIZADO. | -309,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
