| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: ONEIDE PAULO KELLER ME |
| Número do empenho: | 4081 | Data de lançamento: | 19/05/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao do Ginasio Edmundo Rohrig | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMÓVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES EDMUNDO RORHIG CFE ORDEM DE COMPRA Nº2333 REQUISIÇÃO Nº32240 EM ANEXO. | 99,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/05/2014 | PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES EDMUNDO RORHIG CFE ORDEM DE COMPRA Nº2333 REQUISIÇÃO Nº32240 EM ANEXO. | 99,60 | ||
| 22/05/2014 | LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 154 RECEBIDA E AUTENTICADA POR REGIANE EM 22/05/14 REF.AQUISIÇÃO MATERIAL P/MANUTENÇÃO DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES EDMUNDO RORHIG CFE ORDEM COMPRA Nº 2333 REQUISIÇÃO Nº 32240 ANEXO. | 99,60 | ||
| 22/05/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4081/2014 ONEIDE PAULO KELLER ME - 4635 | 99,60 | ||
| TOTAL | 99,60 | 99,60 | 99,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
