| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: ALEX SANDRO NOVACHINSKI |
| Número do empenho: | 4088 | Data de lançamento: | 19/05/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO AQUISIÇÃO DE FAIXA REF.PARALISAÇÃO DOS MUNICÍPIOS NO DIA 11/04/2014 CFE ORDEM DE COMPRA Nº2337 REQUISIÇÃO Nº32144 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 157,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/05/2014 | PRÉVIO AQUISIÇÃO DE FAIXA REF.PARALISAÇÃO DOS MUNICÍPIOS NO DIA 11/04/2014 CFE ORDEM DE COMPRA Nº2337 REQUISIÇÃO Nº32144 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 157,50 | ||
| 29/05/2014 | LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 005.111.932 RECEBIDA E AUTENTICADA POR INES EM 29/05/14 AQUISIÇÃO DE FAIXA REF. PARALISAÇÃO DOS MUNICÍPIOS NO DIA 11/04/2014 CFE ORDEM DE COMPRA Nº2337 REQUISIÇÃO Nº32144 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 157,50 | ||
| 29/05/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4088/2014 ALEX SANDRO NOVACHINSKI - 4528 | 157,50 | ||
| TOTAL | 157,50 | 157,50 | 157,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
