| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: SADI SOUZA DA ROCHA |
| Número do empenho: | 4090 | Data de lançamento: | 19/05/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria da Saude ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE DESPESA DE COMBUSTÍVEL DO MOTORISTA QUANDO DE PARTICIPAÇÃO DE CURSO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA NA CIDADE DE CARAZINHO NO DIA 14/05/14 CFE NOTA FISCAL Nº282985 REQUISIÇÃO Nº32293 ORDEM DE COMPRA Nº2345 E RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. | 30,04 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/05/2014 | REFERENTE DESPESA DE COMBUSTÍVEL DO MOTORISTA QUANDO DE PARTICIPAÇÃO DE CURSO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA NA CIDADE DE CARAZINHO NO DIA 14/05/14 CFE NOTA FISCAL Nº282985 REQUISIÇÃO Nº32293 ORDEM DE COMPRA Nº2345 E RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. | 30,04 | ||
| 19/05/2014 | LIQUIDADO REFERENTE DESPESA DE COMBUSTÍVEL DO MOTORISTA QUANDO DE PARTICIPAÇÃO DE CURSO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA NA CIDADE DE CARAZINHO NO DIA 14/05/14 CFE NOTA FISCAL Nº 282985 REQUISIÇÃO Nº 32293 ORDEM DE COMPRA Nº 2345 E RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. | 30,04 | ||
| 21/05/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4090/2014 SADI SOUZA DA ROCHA - 3380 | 30,04 | ||
| TOTAL | 30,04 | 30,04 | 30,04 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
