| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: SERGIO LUIZ ZANON |
| Número do empenho: | 4091 | Data de lançamento: | 19/05/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE ALIMENTACAO | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE DESPESA DE ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS EM IJUI NOS DIAS 12 E 16/05/2014 CFE NOTAS FISCAIS Nº024967-024742-25530 ORDEM COMPRA Nº2346 REQUISIÇÃO Nº 32291 E RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. | 34,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/05/2014 | REFERENTE DESPESA DE ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS EM IJUI NOS DIAS 12 E 16/05/2014 CFE NOTAS FISCAIS Nº024967-024742-25530 ORDEM COMPRA Nº2346 REQUISIÇÃO Nº 32291 E RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. | 34,00 | ||
| 19/05/2014 | LIQUIDADO REFERENTE DESPESA DE ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS EM IJUI NOS DIAS 12 E 16/05/2014 CFE NOTAS FISCAIS Nº 024967-024742-25530 ORDEM COMPRA Nº 2346 REQUISIÇÃO Nº 32291 E RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. | 34,00 | ||
| 19/05/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4091/2014 SERGIO LUIZ ZANON - 22 | 34,00 | ||
| TOTAL | 34,00 | 34,00 | 34,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
