| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL AGROPECUARIA E P |
| Número do empenho: | 4093 | Data de lançamento: | 19/05/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | RECURSOS NÃO COMPUTADOS DA EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do.Salário Educação Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | TELEFONE | ||||
| Fonte de Recurso: | SALARIO EDUCACAO - FNDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF.PAGAMENTO DA FATURA MENSAL DO TELEFONE DA EMEF FRANCISCO TONON CFE REQUISIÇÃO Nº32301 ORDEM DE COMPRA Nº2352 RECIBO Nº25466 EM ANEXO. | 72,12 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/05/2014 | REF.PAGAMENTO DA FATURA MENSAL DO TELEFONE DA EMEF FRANCISCO TONON CFE REQUISIÇÃO Nº32301 ORDEM DE COMPRA Nº2352 RECIBO Nº25466 EM ANEXO. | 72,12 | ||
| 19/05/2014 | LIQUIDADO REF.PAGAMENTO DA FATURA MENSAL DO TELEFONE DA EMEF FRANCISCO TONON CFE REQUISIÇÃO Nº 32301 ORDEM DE COMPRA Nº 2352 RECIBO Nº 25466 EM ANEXO. | 72,12 | ||
| 20/05/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4093/2014 ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL AGROPECUARIA E PRESTACAO SERVICOS - 273 | 72,12 | ||
| TOTAL | 72,12 | 72,12 | 72,12 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
