| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: BB CORRET.DE SEGUROS E ADM.BENS S/A |
| Número do empenho: | 4095 | Data de lançamento: | 19/05/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria da Saude ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | SEGURO VEICULOS/DOCUMENT./LICENCIAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº3911/2014 SEGURO DO VEICULO POLO PLACA INC 1465 DA SAÚDE CFE ORDEM DE COMPRA Nº2348 REQUISIÇÃO Nº32288 EM ANEXO. | 138,21 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/05/2014 | REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº3911/2014 SEGURO DO VEICULO POLO PLACA INC 1465 DA SAÚDE CFE ORDEM DE COMPRA Nº2348 REQUISIÇÃO Nº32288 EM ANEXO. | 138,21 | ||
| 19/05/2014 | REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 3911/2014 SEGURO DO VEICULO POLO PLACA INC 1465 DA SAÚDE CFE ORDEM DE COMPRA Nº 2348 REQUISIÇÃO Nº 32288 EM ANEXO. | 138,21 | ||
| 21/05/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4095/2014 BB CORRET.DE SEGUROS E ADM.BENS S/A - 4567 | 138,21 | ||
| TOTAL | 138,21 | 138,21 | 138,21 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
