| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA SA |
| Número do empenho: | 4097 | Data de lançamento: | 19/05/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL MUNICIPAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | ||||
| Natureza da despesa: | ENERGIA ELETRICA | ||||
| Fonte de Recurso: | HOSPITAIS DE PEQUENO PORTE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF.ENERGIA ELÉTRICA DO HOSPITAL MUNICIPAL CFE NOTA FISCAL SÉRIE ÚNICA Nº249.230 REQUISIÇÃO Nº32286 ORDEM DE COMPRA Nº2354 EM ANEXO. | 925,14 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/05/2014 | REF.ENERGIA ELÉTRICA DO HOSPITAL MUNICIPAL CFE NOTA FISCAL SÉRIE ÚNICA Nº249.230 REQUISIÇÃO Nº32286 ORDEM DE COMPRA Nº2354 EM ANEXO. | 925,14 | ||
| 19/05/2014 | REF.ENERGIA ELÉTRICA DO HOSPITAL MUNICIPAL CFE NOTA FISCAL SÉRIE ÚNICA Nº 249.230 REQUISIÇÃO Nº 32286 ORDEM DE COMPRA Nº 2354 EM ANEXO. | 925,14 | ||
| 20/05/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4097/2014 RIO GRANDE ENERGIA SA - 874 | 925,14 | ||
| TOTAL | 925,14 | 925,14 | 925,14 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
