| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: MARCELO CHECHI DE ANDRADE |
| Número do empenho: | 4102 | Data de lançamento: | 19/05/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria Municipal de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF.PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS AO OPERADOR DE MÁQUINA QUANDO DE VIAGEM A SANTA MARIA-RS NOS DIAS 22 E 23 DE MAIO/2014 PARTICIPAR DE TREINAMENTO PARA USO DE MOTONIVELADORA PROCESSO PAC 2 MDA CFE DOCUMENTO ANEXO,ORDEM DE COMPRA Nº2334 REQUISIÇÃO Nº32282. | 462,02 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/05/2014 | REF.PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS AO OPERADOR DE MÁQUINA QUANDO DE VIAGEM A SANTA MARIA-RS NOS DIAS 22 E 23 DE MAIO/2014 PARTICIPAR DE TREINAMENTO PARA USO DE MOTONIVELADORA PROCESSO PAC 2 MDA CFE DOCUMENTO ANEXO,ORDEM DE COMPRA Nº2334 REQUISIÇÃO Nº32282. | 462,02 | ||
| 19/05/2014 | LIQUIDADO REF.PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS AO OPERADOR DE MÁQUINA QUANDO DE VIAGEM A SANTA MARIA-RS NOS DIAS 22 E 23 DE MAIO/2014 PARTICIPAR DE TREINAMENTO PARA USO DE MOTONIVELADORA PROCESSO PAC 2 MDA CFE DOCUMENTO ANEXO, ORDEM DE COMPRA Nº 2334 REQUISIÇÃO Nº 32282. | 462,02 | ||
| 21/05/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 2949 PAGTO. REF. EMPENHO 4102/2014 MARCELO CHECHI DE ANDRADE - 2477 | 462,02 | ||
| TOTAL | 462,02 | 462,02 | 462,02 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
