| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: ALVARO RENATO MARTINS |
| Número do empenho: | 4105 | Data de lançamento: | 19/05/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte ao Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVICOS DE AUTONOMOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REF.LAVAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO LÍNEA PLACA IQA - 7432 CFE ORDEM DE COMPRA Nº2336 REQUISIÇÃO Nº32280 EM ANEXO. BRUTO.......R$ 70,00 INSS........R$ 7,70 LÍQUIDO.....R$ 62,30 | 70,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/05/2014 | PRÉVIO REF.LAVAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO LÍNEA PLACA IQA - 7432 CFE ORDEM DE COMPRA Nº2336 REQUISIÇÃO Nº32280 EM ANEXO. BRUTO.......R$ 70,00 INSS........R$ 7,70 LÍQUIDO.....R$ 62,30 | 70,00 | ||
| 20/05/2014 | LIQUIDADO CFE RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO-RPA Nº 011 REF.LAVAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO LÍNEA PLACA IQA - 7432 CFE ORDEM COMPRA Nº 2336 REQUISIÇÃO Nº 32280 EM ANEXO. BRUTO: R$ 70,00 INSS: R$ 7,70 LÍQUIDO: R$ 62,30 | 70,00 | ||
| 22/05/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4105/2014 ALVARO RENATO MARTINS - 7040 | 70,00 | ||
| TOTAL | 70,00 | 70,00 | 70,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
