| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: ADRIANE CAMILE WELTER |
| Número do empenho: | 4106 | Data de lançamento: | 19/05/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | ||||
| Unidade: | DEP. CONTABIL E FINANCEIRO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO DE TONER PARA USO NA IMPRESSORA DA CONTABILIDADE CFE ORDEM DE COMPRA Nº2341 REQUISIÇÃO Nº32287 E PEDIDO Nº5024 EM ANEXO. | 60,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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| 19/05/2014 | PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO DE TONER PARA USO NA IMPRESSORA DA CONTABILIDADE CFE ORDEM DE COMPRA Nº2341 REQUISIÇÃO Nº32287 E PEDIDO Nº5024 EM ANEXO. | 60,00 | ||
| TOTAL | 60,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 60,00 | |||
