| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL |
| Número do empenho: | 4107 | Data de lançamento: | 19/05/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria Municipal de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.42.00.00.00 - FERRAMENTAS | ||||
| Natureza da despesa: | FERRAMENTAS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA USO NO SETOR DE CONSTRUÇÃO CFE ORDEM DE COMPRA Nº2330 REQUISIÇÃO Nº32278 EM ANEXO. | 105,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/05/2014 | PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA USO NO SETOR DE CONSTRUÇÃO CFE ORDEM DE COMPRA Nº2330 REQUISIÇÃO Nº32278 EM ANEXO. | 105,00 | ||
| 20/05/2014 | LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 197589 RECEBIDA E AUTENTICADA POR SANDRO EM 20/05/14 REF.AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA USO NO SETOR DE CONSTRUÇÃO CFE ORDEM COMPRA Nº 2330 REQUISIÇÃO Nº 32278 EM ANEXO. | 105,00 | ||
| TOTAL | 105,00 | 105,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 105,00 | |||
