| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: TORNEARIA LIPPERT LTDA |
| Número do empenho: | 4114 | Data de lançamento: | 20/05/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO ICW 9375 CFE ORDEM COMPRA Nº2378 REQUISIÇÃO Nº32322 E ORDEM DE SERVIÇO Nº5076 EM ANEXO. | 41,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/2014 | PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO ICW 9375 CFE ORDEM COMPRA Nº2378 REQUISIÇÃO Nº32322 E ORDEM DE SERVIÇO Nº5076 EM ANEXO. | 41,30 | ||
| 26/06/2014 | LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 9239 RECEBIDA E AUTENITICADA POR SANDRO EM 26/06/14 REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO ICW 9375 CFE ORDEM COMPRA Nº 2378 REQUISIÇÃO Nº 32322 E ORDEM DE SERVIÇO Nº 5076 ANEXA | 41,30 | ||
| 02/07/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4114/2014 TORNEARIA LIPPERT LTDA - 1147 | 41,30 | ||
| TOTAL | 41,30 | 41,30 | 41,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
