| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL AGROPECUARIA E P |
| Número do empenho: | 4119 | Data de lançamento: | 20/05/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | TELEFONE | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF.FATURA TELEFONE CELULAR DO VICE- PREFEITO Nº55.9963.4254 CFE ORDEM DE COMPRA Nº2364 REQUISIÇÃO Nº32307 E RECIBO Nº25547 EM ANEXO. | 151,22 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/2014 | REF.FATURA TELEFONE CELULAR DO VICE- PREFEITO Nº55.9963.4254 CFE ORDEM DE COMPRA Nº2364 REQUISIÇÃO Nº32307 E RECIBO Nº25547 EM ANEXO. | 151,22 | ||
| 20/05/2014 | LIQUIDADO REF.FATURA TELEFONE CELULAR DO VICE- PREFEITO Nº 55.9963.4254 CFE ORDEM DE COMPRA Nº 2364 REQUISIÇÃO Nº 32307 E RECIBO Nº 25547 EM ANEXO. | 151,22 | ||
| 20/05/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4119/2014 ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL AGROPECUARIA E PRESTACAO SERVICOS - 273 | 151,22 | ||
| TOTAL | 151,22 | 151,22 | 151,22 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
