| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: ANTONIO FERREIRA |
| Número do empenho: | 4127 | Data de lançamento: | 20/05/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | RECURSOS NÃO COMPUTADOS DA EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do.Salário Educação Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | ||||
| Natureza da despesa: | GAS E ENGARRAFADOS | ||||
| Fonte de Recurso: | SALARIO EDUCACAO - FNDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO DE CARGAX DE GÁS PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CFE ORDEM DE COMPRA Nº2370 REQUISIÇÃO Nº32313 EM ANEXO. | 510,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/2014 | PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO DE CARGAX DE GÁS PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CFE ORDEM DE COMPRA Nº2370 REQUISIÇÃO Nº32313 EM ANEXO. | 510,00 | ||
| 03/06/2014 | LIQUIDADO CFE NF= 1192 RECEBIDA E AUTENTICADA POR NELSI DA SEC.EDUCAÇÃO EM 03/06/14 REF.AQUISIÇÃO DE CARGA DE GÁS PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CFE ORDEM COMPRA Nº 2370 REQUISIÇÃO Nº 32313 EM ANEXO. | 510,00 | ||
| TOTAL | 510,00 | 510,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 510,00 | |||
