| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: RELOGIOS VARGAS LTDA ME |
| Número do empenho: | 4134 | Data de lançamento: | 20/05/2014 | ||
| Tipo de empenho: | AQUIS.DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | ||||
| Natureza da despesa: | EQUIP.PROCESSAMENTO DE DADOS | ||||
| Fonte de Recurso: | PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM RELÓGIO PONTO DIGITAL PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE E UNIDADE BÁSICA SAÚDE CFE REQUISIÇÃO Nº32115 ORDEM DE COMPRA Nº2371 E DEMAIS CARACTERÍSTICAS DESCRITAS EM DOCUMENTOS ANEXO. | 2.999,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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| 20/05/2014 | PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM RELÓGIO PONTO DIGITAL PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE E UNIDADE BÁSICA SAÚDE CFE REQUISIÇÃO Nº32115 ORDEM DE COMPRA Nº2371 E DEMAIS CARACTERÍSTICAS DESCRITAS EM DOCUMENTOS ANEXO. | 2.999,00 | ||
| TOTAL | 2.999,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 2.999,00 | |||
