| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: MASTER LAR- COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS |
| Número do empenho: | 4135 | Data de lançamento: | 20/05/2014 | ||
| Tipo de empenho: | MOBILIARIO EM GERAL | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL MUNICIPAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Equipam.Mat.Perman.Hosp.Municipal ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | ||||
| Natureza da despesa: | MOBILIARIO | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO PARA SER USADA NA SECRETARIA DO HOSPITAL MUNICIPAL CFE REQUISIÇÃO Nº32234 COLETA PREÇO Nº178 ORDEM DE COMPRA Nº2372 E DOC.EM ANEXO. | 179,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/2014 | PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO PARA SER USADA NA SECRETARIA DO HOSPITAL MUNICIPAL CFE REQUISIÇÃO Nº32234 COLETA PREÇO Nº178 ORDEM DE COMPRA Nº2372 E DOC.EM ANEXO. | 179,00 | ||
| 26/05/2014 | LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 005.074.308 RECEBIDA E AUTENTICADA POR MARI LISABETE FRÁ EM 26/05/14 REF. AQUISIÇÃO DE UMA CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO PARA SER USADA NA SECRETARIA DO HOSPITAL MUNICIPAL CFE REQUISIÇÃO Nº32234 COLETA PREÇO Nº 178 ORDEM DE COMPRA Nº2372 E DOC.EM ANEXO. | 179,00 | ||
| 26/05/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4135/2014 MASTER LAR- COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - 9452 | 179,00 | ||
| TOTAL | 179,00 | 179,00 | 179,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
