| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: POSTO TIO MARIO LTDA |
| Número do empenho: | 4136 | Data de lançamento: | 20/05/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Prog Nac. de Melhoria do Acesso e da Qual. da Atenção Básica-PMAQ | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MANUT.VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA - IUZ-3076 DA SAÚDE CFE ORDEM DE COMPRA Nº2386 REQUISIÇÃO Nº32315 NOTA FISCAL Nº284185 EM ANEXO. | 291,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/2014 | REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA - IUZ-3076 DA SAÚDE CFE ORDEM DE COMPRA Nº2386 REQUISIÇÃO Nº32315 NOTA FISCAL Nº284185 EM ANEXO. | 291,00 | ||
| 20/05/2014 | REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA - IUZ-3076 DA SAÚDE CFE ORDEM DE COMPRA Nº 2386 REQUISIÇÃO Nº 32315 NOTA FISCAL Nº 284185 EM ANEXO. | 291,00 | ||
| 21/05/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4136/2014 POSTO TIO MARIO LTDA - 4245 | 291,00 | ||
| TOTAL | 291,00 | 291,00 | 291,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
