| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: VERONICA WINCK SCHNEIDER |
| Número do empenho: | 4139 | Data de lançamento: | 20/05/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.30.00.00.00 - SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVICOS DE AUTONOMOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE SESSÕES PSICOLÓGICAS PARA PACIENTES CFE DOCUMENTOS EM ANEXO, RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO-RPA Nº20,ORDEM COMPRA Nº2382 REQUISIÇÃO Nº32341. BRUTO.........R$ 1.155,00 INSS(11%).....R$ 127,05 LIQUIDO.......R$ 1.027,95 | 1.155,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/2014 | REFERENTE SESSÕES PSICOLÓGICAS PARA PACIENTES CFE DOCUMENTOS EM ANEXO, RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO-RPA Nº20,ORDEM COMPRA Nº2382 REQUISIÇÃO Nº32341. BRUTO.........R$ 1.155,00 INSS(11%).....R$ 127,05 LIQUIDO.......R$ 1.027,95 | 1.155,00 | ||
| 20/05/2014 | REFERENTE SESSÕES PSICOLÓGICAS PARA PACIENTES CFE DOCUMENTOS EM ANEXO,RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO-RPA Nº 20, ORDEM COMPRA Nº 2382 REQUISIÇÃO Nº 32341. BRUTO: R$ 1.155,00 INSS(11%): R$ 127,05 LIQUIDO: R$ 1.027,95 | 1.155,00 | ||
| 21/05/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4139/2014 VERONICA WINCK SCHNEIDER - 2336 | 1.155,00 | ||
| TOTAL | 1.155,00 | 1.155,00 | 1.155,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
