| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: ELMARA TEREZINHA WOHLENBERG UEBEL |
| Número do empenho: | 4168 | Data de lançamento: | 21/05/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria Municipal de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DA CAMIONETA IGD 2190 DA SECRETARIA DE OBRAS CFE REQUISIÇÃO Nº32343 ORDEM DE COMPRA Nº2394 EM ANEXO. | 220,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/05/2014 | PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DA CAMIONETA IGD 2190 DA SECRETARIA DE OBRAS CFE REQUISIÇÃO Nº32343 ORDEM DE COMPRA Nº2394 EM ANEXO. | 220,00 | ||
| 27/05/2014 | LIQUIDADO CFE NF= 2294 RECEBIDA E AUTENTICADA POR SANDRO EM 27/05/14 REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO CAMIONETA IGD 2190 DA SECRETARIA DE OBRAS CFE REQUISIÇÃO Nº 32343 ORDEM DE COMPRA Nº 2394 EM ANEXO. | 220,00 | ||
| 28/05/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4168/2014 ELMARA TEREZINHA WOHLENBERG UEBEL - 8916 | 220,00 | ||
| TOTAL | 220,00 | 220,00 | 220,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
