| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: POSTO TIO MARIO LTDA |
| Número do empenho: | 4173 | Data de lançamento: | 21/05/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MANUT.VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA PATROLA Nº19 HW 140 CFE REQUISIÇÃO Nº32332 ORDEM COMPRA Nº2399 E DOCUMENTO ANEXO. | 10,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/05/2014 | PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA PATROLA Nº19 HW 140 CFE REQUISIÇÃO Nº32332 ORDEM COMPRA Nº2399 E DOCUMENTO ANEXO. | 10,00 | ||
| 27/05/2014 | LIQUIDADO CFE NF= 285565 RECEBIDA E AUTENTICADA POR SANDRO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA PATROLA Nº19 HW 140 CFE REQUISIÇÃO Nº 32332 ORDEM COMPRA Nº 2399 E DOC.EM ANEXO. | 10,00 | ||
| 27/05/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4173/2014 POSTO TIO MARIO LTDA - 4245 | 10,00 | ||
| TOTAL | 10,00 | 10,00 | 10,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
