| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: GIANCARLO VINCENSI PESSOA |
| Número do empenho: | 4176 | Data de lançamento: | 21/05/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL MUNICIPAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA | ||||
| Fonte de Recurso: | HOSPITAIS DE PEQUENO PORTE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE ENZIMÁTICO PARA USO JUNTO HOSPITAL MUNICIPAL CFE ORDEM COMPRA Nº2388 E REQUISIÇÃO Nº32345 EM ANEXO. | 140,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/05/2014 | PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE ENZIMÁTICO PARA USO JUNTO HOSPITAL MUNICIPAL CFE ORDEM COMPRA Nº2388 E REQUISIÇÃO Nº32345 EM ANEXO. | 140,00 | ||
| 23/05/2014 | LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 550 RECEBIDA E AUTENTICADA POR MARI LISABETE FRÁ EM 23/05/14 REF. AQUISIÇÃO DETERGENTE ENZIMÁTICO PARA USO JUNTO HOSPITAL MUNICIPAL CFE ORDEM COMPRA Nº 2388 E REQUISIÇÃO Nº 32345 EM ANEXO. | 140,00 | ||
| 26/05/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4176/2014 GIANCARLO VINCENSI PESSOA - 9481 | 140,00 | ||
| TOTAL | 140,00 | 140,00 | 140,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
