| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: MECANO PACK EMBALAGENS S.A. |
| Número do empenho: | 4212 | Data de lançamento: | 21/05/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL MUNICIPAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL COPA -COZINHA | ||||
| Fonte de Recurso: | HOSPITAIS DE PEQUENO PORTE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA USO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL CFE REQUISIÇÃO Nº32316 E ORDEM DE COMPRA Nº2409 EM ANEXO. | 55,46 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/05/2014 | PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA USO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL CFE REQUISIÇÃO Nº32316 E ORDEM DE COMPRA Nº2409 EM ANEXO. | 55,46 | ||
| 02/06/2014 | LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 16349 RECEBIDA E AUTENTICADA POR MARI LISABETE FRÁ EM 02/06/14 REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA USO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL CFE REQUISIÇÃO Nº32316 E ORDEM COMPRA Nº2409 EM ANEXO. | 55,46 | ||
| TOTAL | 55,46 | 55,46 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 55,46 | |||
