| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: DILSON MARTINHO MOURA |
| Número do empenho: | 4214 | Data de lançamento: | 21/05/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE ALIMENTACAO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF.DESPESAS DE ALMOÇO DO SERVIDOR QUANDO DE VIAGEM A PASSO FUNDO FAZER O CERTIFICADO DIGITAL PARA ENVIAR PROGRAMAS DO TCE-RS CFE REQUISIÇÃO Nº32347 ORDEM DE COMPRA Nº2391 NOTA FISCAL Nº14656 E RELATÓRIO EM ANEXO. | 23,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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| 21/05/2014 | REF.DESPESAS DE ALMOÇO DO SERVIDOR QUANDO DE VIAGEM A PASSO FUNDO FAZER O CERTIFICADO DIGITAL PARA ENVIAR PROGRAMAS DO TCE-RS CFE REQUISIÇÃO Nº32347 ORDEM DE COMPRA Nº2391 NOTA FISCAL Nº14656 E RELATÓRIO EM ANEXO. | 23,50 | ||
| 21/05/2014 | REF.DESPESAS DE ALMOÇO DO SERVIDOR QUANDO DE VIAGEM A PASSO FUNDO FAZER O CERTIFICADO DIGITAL PARA ENVIAR PROGRAMAS DO TCE-RS CFE REQUISIÇÃO Nº 32347 ORDEM DE COMPRA Nº 2391 NOTA FISCAL Nº 14656 E RELATÓRIO EM ANEXO. | 23,50 | ||
| 21/05/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4214/2014 DILSON MARTINHO MOURA - 4 | 23,50 | ||
| TOTAL | 23,50 | 23,50 | 23,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
