| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: DR DOS REIS |
| Número do empenho: | 4216 | Data de lançamento: | 21/05/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Prog Nac. de Melhoria do Acesso e da Qual. da Atenção Básica-PMAQ | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA | ||||
| Fonte de Recurso: | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CFE PEDIDO Nº17272 REQUISIÇÃO Nº32357 E ORDEM DE COMPRA Nº2402 EM ANEXO. | 544,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/05/2014 | PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CFE PEDIDO Nº17272 REQUISIÇÃO Nº32357 E ORDEM DE COMPRA Nº2402 EM ANEXO. | 544,00 | ||
| 30/05/2014 | LIQUIDADO CFE NF= 11952 RECEBIDA E AUTENTICADA POR MARCOS EM 30/05/14 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CFE PEDIDO Nº 17272 REQUISIÇÃO Nº 32357 E ORDEM DE COMPRA Nº 2402 EM ANEXO. | 544,00 | ||
| 16/06/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4216/2014 DR DOS REIS - 6761 | 544,00 | ||
| TOTAL | 544,00 | 544,00 | 544,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
