| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL |
| Número do empenho: | 428 | Data de lançamento: | 27/01/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutençao da Limpeza Publica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.03.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIF.P/OUT. FINALIDADES | ||||
| Natureza da despesa: | LUBRIFICANTES | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO VALOR EMPENHADO REF.AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE DO MOTOR PARA USO NA MÁQUINA DE CORTAR GRAMA 6 HP DO SETOR DE LIMPEZA CFE REQUISIÇÃO Nº 30233 ORDEM DE COMPRA Nº217 EM ANEXO | 27,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/01/2014 | PRÉVIO VALOR EMPENHADO REF.AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE DO MOTOR PARA USO NA MÁQUINA DE CORTAR GRAMA 6 HP DO SETOR DE LIMPEZA CFE REQUISIÇÃO Nº 30233 ORDEM DE COMPRA Nº217 EM ANEXO | 27,80 | ||
| 30/01/2014 | VALOR LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 183239 RECEBIDA E AUTENTICADA POR SANDRO DA SEC.DE OBRAS REF.ORDEM DE COMPRA Nº 217/2014 REQUISIÇÃO Nº 30233/2014 | 27,80 | ||
| TOTAL | 27,80 | 27,80 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 27,80 | |||
