| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: DIVERSOS SERVIDORES |
| Número do empenho: | 4285 | Data de lançamento: | 22/05/2014 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | ||||
| Unidade: | DEP. CONTABIL E FINANCEIRO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.33.00.00 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. PGTO VENCIMENTOS MAIO/2014 | 409,42 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/2014 | REF. PGTO VENCIMENTOS MAIO/2014 | 409,42 | ||
| 22/05/2014 | LIQUIDADO NESTA DATA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS DE MAIO/2014 | 409,42 | ||
| 28/05/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4285/2014 DIVERSOS SERVIDORES - 3166 | 409,42 | ||
| TOTAL | 409,42 | 409,42 | 409,42 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
