| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: SERGIO LUIZ ZANON |
| Número do empenho: | 43 | Data de lançamento: | 07/01/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR SERGIO L. ZANON,PARA LEVAR PACIENTE NEUSA FONSECA,NO HOSPITAL SANTA CASA E PACIENTE JUNIOR LEWE NO HOSPITAL DE CLINICAS,PARA CONSULTAS E EXAMES EM PORTO ALEGRE CFE ORDEM DE COMPRA Nº37/2014 REQUISIÇÃO Nº 30086/2014 EM ANEXO. | 427,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/01/2014 | REFERENTE PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR SERGIO L. ZANON,PARA LEVAR PACIENTE NEUSA FONSECA,NO HOSPITAL SANTA CASA E PACIENTE JUNIOR LEWE NO HOSPITAL DE CLINICAS,PARA CONSULTAS E EXAMES EM PORTO ALEGRE CFE ORDEM DE COMPRA Nº37/2014 REQUISIÇÃO Nº 30086/2014 EM ANEXO. | 427,80 | ||
| 07/01/2014 | LIQUIDADO NESTA DATA REFERENTE PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR SERGIO L. ZANON,PARA LEVAR PACIENTE NEUSA FONSECA,NO HOSPITAL SANTA CASA E PACIENTE JUNIOR LEWE NO HOSPITAL DE CLINICAS,PARA CONSULTAS E EXAMES EM PORTO ALEGRE CFE ORDEM DE COMPRA Nº37/2014 REQUISIÇÃO Nº 30086/2014 EM ANEXO. | 427,80 | ||
| 09/01/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 92761 PAGTO. REF. EMPENHO 43/2014 SERGIO LUIZ ZANON - 22 | 427,80 | ||
| TOTAL | 427,80 | 427,80 | 427,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
