| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: LUIZ BANDEIRA ME |
| Número do empenho: | 430 | Data de lançamento: | 27/01/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MANUT.VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO VALOR EMPENHADO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA PATROLA Nº18 HW 130 CFE REQUISIÇÃO Nº30273 ORDEM DE COMPRA Nº218 EM ANEXO. | 102,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/01/2014 | PRÉVIO VALOR EMPENHADO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA PATROLA Nº18 HW 130 CFE REQUISIÇÃO Nº30273 ORDEM DE COMPRA Nº218 EM ANEXO. | 102,00 | ||
| 31/01/2014 | LIQUIDADO NESTA DATA CFE NOTA FISCAL Nº 3016 RECEBIDA E AUTENTICADA POR SANDRO DA SEC.DE OBRAS REF.ORDEM COMPRA Nº 218 REQUISIÇÃO Nº 30273 | 102,00 | ||
| TOTAL | 102,00 | 102,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 102,00 | |||
