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Exercício: 2014
Nome do Credor: DIVERSOS CONTRATOS	Exportar os Dados

Número do empenho:	4301	Data de lançamento:	22/05/2014
Tipo de empenho:	FOLHA DE PAGAMENTO PREF. RGPS
Órgão:	SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:	GAB. DO SECRETARIO E DEP. ADMIN. DA EDUCAÇÃO E PEDAGOGICO
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Transp.Escolar Ensino Fundamental MDE
Conta de Despesa:	3190.04.99.05.00.00 - CONTRATAÇAO P/TEMPO DETERM.PROFISS.DA EDUCAÇÃO
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	MDE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF.PGTO VENCIMENTOS CONTRATADOS MAIO/2014		2.639,08

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/05/2014	REF.PGTO VENCIMENTOS CONTRATADOS MAIO/2014	2.639,08
22/05/2014	LIQUIDADO NESTA DATA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS DE MAIO/2014		2.639,08
28/05/2014	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4301/2014 DIVERSOS CONTRATOS - 1142			2.639,08
28/05/2014	Estorno ref. pgto folha gerado e empenhado em duplicidade, ora regularizado , relativo a Folha do Sr. Diomir Soares, motivo, rescisão de contrato			-1.319,54
28/05/2014	ANULAR LIQUIDAÇÃO PARTE EMPENHO REF.FOLHA DE PAGTO GERADA E EMPENHADA EM DUPLICIDADE, ORA REGULARIZADA, RELATIVO FOLHA DO SR. DIOMIR SOARES, MOTIVO RESCISÃO DE CONTRATO.		-1.319,54
28/05/2014	ANULAR PARTE EMPENHO REF.FOLHA DE PAGTO GERADA E EMPENHADA EM DUPLICIDADE, ORA REGULARIZADA, RELATIVO FOLHA DO SR. DIOMIR SOARES, MOTIVO RESCISÃO DE CONTRATO.	-1.319,54
TOTAL		1.319,54	1.319,54	1.319,54
SALDO A PAGAR				0,00