| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS |
| Número do empenho: | 4340 | Data de lançamento: | 22/05/2014 | ||
| Tipo de empenho: | INSS PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.15.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | INSS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF.PGTO INSS PARTE PATRONAL DOS EFETIVOS SOBRE MES MAIO/2014 | 213,14 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/2014 | REF.PGTO INSS PARTE PATRONAL DOS EFETIVOS SOBRE MES MAIO/2014 | 213,14 | ||
| 22/05/2014 | LIQUIDADO NESTA DATA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS DE MAIO/2014 | 213,14 | ||
| TOTAL | 213,14 | 213,14 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 213,14 | |||
