| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: POSTO TIO MARIO LTDA |
| Número do empenho: | 435 | Data de lançamento: | 27/01/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Epidemiológica | ||||
| Projeto / Atividade: | Teto Financeiro de Vigilância em Saúde - TFVS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MANUT.VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | PISO FIXO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| PRÉVIO VALOR EMPENHADO REFERENTE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA INC-1465 DA SAÚDE CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº240 REQUISIÇÃO Nº30320 EM ANEXO. | 138,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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| 27/01/2014 | PRÉVIO VALOR EMPENHADO REFERENTE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA INC-1465 DA SAÚDE CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº240 REQUISIÇÃO Nº30320 EM ANEXO. | 138,00 | ||
| 31/01/2014 | VALOR LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL Nº 257783 RECEBIDA E AUTENTICADA POR RESPONSÁVEL DA UNIDADE SANITÁRIA REF. ORDEM COMPRA Nº 240 REQUISIÇÃO Nº 30320 | 138,00 | ||
| TOTAL | 138,00 | 138,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 138,00 | |||
