| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: POSTO TIO MARIO LTDA |
| Número do empenho: | 438 | Data de lançamento: | 27/01/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutençao da Limpeza Publica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.03.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIF.P/OUT. FINALIDADES | ||||
| Natureza da despesa: | MAT.COMB.LUBRIF. | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE PARA A MANUTENÇÃO DAS ROÇADEIRAS STHIL DO SETOR DE LIMPEZA CONFORME REQUISIÇÃO Nº30237 ORDEM DE COMPRA Nº223 EM ANEXO. | 72,54 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/01/2014 | PRÉVIO VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE PARA A MANUTENÇÃO DAS ROÇADEIRAS STHIL DO SETOR DE LIMPEZA CONFORME REQUISIÇÃO Nº30237 ORDEM DE COMPRA Nº223 EM ANEXO. | 72,54 | ||
| 30/01/2014 | LIQUIDADO NESTA DATA CFE NF= 257787 RECEBIDA E AUTENTICADA POR SANDRO DA SEC.DE OBRAS REF.ORDEM DE COMPRA Nº 223 REQUISIÇÃO Nº 30237 | 72,54 | ||
| TOTAL | 72,54 | 72,54 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 72,54 | |||
