| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: VANDECIR VALIATI |
| Número do empenho: | 440 | Data de lançamento: | 27/01/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte ao Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO VALOR EMPENHADO REF.AQUISIÇÃO PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO LÍNEA PLACA IQA-7432 DA ADMINISTRAÇÃO CFE REQUISIÇÃO Nº30256,ORDEM DE COMPRA Nº229 EM ANEXO. | 434,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/01/2014 | PRÉVIO VALOR EMPENHADO REF.AQUISIÇÃO PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO LÍNEA PLACA IQA-7432 DA ADMINISTRAÇÃO CFE REQUISIÇÃO Nº30256,ORDEM DE COMPRA Nº229 EM ANEXO. | 434,50 | ||
| 29/01/2014 | VALOR LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 004.266.185 RECEBIDA E AUTENTICADA POR RESPONSÁVEL EM 29/01/14 REF. ORDEM COMPRA Nº 229 REQUISIÇÃO Nº 30256 | 434,50 | ||
| TOTAL | 434,50 | 434,50 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 434,50 | |||
