| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL AGROPECUARIA E P |
| Número do empenho: | 442 | Data de lançamento: | 27/01/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRETARIO E DEP. ADMIN. DA EDUCAÇÃO E PEDAGOGICO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao do Ensino Infantil MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | TELEFONE | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| VALOR EMPENHADO REFERENTE FATURA MENSAL DO TELEFONE DA EMEF FRANCISCO TONON Nº9976 0494 CONFORME RECIBO Nº 23854 REQUISIÇÃO Nº30325 E ORDEM DE COMPRA Nº230 EM ANEXO. | 43,41 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/01/2014 | VALOR EMPENHADO REFERENTE FATURA MENSAL DO TELEFONE DA EMEF FRANCISCO TONON Nº9976 0494 CONFORME RECIBO Nº 23854 REQUISIÇÃO Nº30325 E ORDEM DE COMPRA Nº230 EM ANEXO. | 43,41 | ||
| 27/01/2014 | LIQUIDADO NESTA DATA VALOR EMPENHADO REFERENTE FATURA MENSAL DO TELEFONE DA EMEF FRANCISCO TONON Nº9976 0494 CONFORME RECIBO Nº 23854 REQUISIÇÃO Nº 30325 E ORDEM DE COMPRA Nº 230 EM ANEXO. | 43,41 | ||
| TOTAL | 43,41 | 43,41 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 43,41 | |||
