| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: SERGIO LUIZ ZANON |
| Número do empenho: | 4432 | Data de lançamento: | 22/05/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria da Saude ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO E COMBUSTÍVEM QUANDO DE VIAGEM DO MOTORISTA A PORTO ALEGRE PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS NO HOSPITAL DE CLÍNICAS E DE OLHOS CFE RELATÓRIO DE VIAGEM,NF=34168-59579-75902,ORDEM DE COMPRA Nº2421,REQUISIÇÃO Nº32374 E RELAÇÃO DE PASSAGEIROS EM ANEXO. | 84,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/2014 | REFERENTE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO E COMBUSTÍVEM QUANDO DE VIAGEM DO MOTORISTA A PORTO ALEGRE PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS NO HOSPITAL DE CLÍNICAS E DE OLHOS CFE RELATÓRIO DE VIAGEM,NF=34168-59579-75902,ORDEM DE COMPRA Nº2421,REQUISIÇÃO Nº32374 E RELAÇÃO DE PASSAGEIROS EM ANEXO. | 84,00 | ||
| 22/05/2014 | REFERENTE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO E COMBUSTÍVEM QUANDO DE VIAGEM DO MOTORISTA A PORTO ALEGRE PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS NO HOSPITAL DE CLÍNICAS E DE OLHOS CFE RELATÓRIO DE VIAGEM, NF= 34168-59579-75902, ORDEM DE COMPRA Nº 2421, REQUISIÇÃO Nº 32374 E RELAÇÃO DE PASSAGEIROS EM ANEXO. | 84,00 | ||
| 23/05/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4432/2014 SERGIO LUIZ ZANON - 22 | 84,00 | ||
| TOTAL | 84,00 | 84,00 | 84,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
