| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: SPRINGER E FEIDEN LTDA - ME |
| Número do empenho: | 4433 | Data de lançamento: | 22/05/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | CRAS-Centro de Referência da Assistência Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL PARA CRAS | ||||
| Fonte de Recurso: | FNAS - PISO BASICO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA OS CURSOS DE CORTE E COSTURA E BORDADO EM FITA A SEREM REALIZADOS NO CRAS CFE ORDEM DE COMPRA Nº2412 REQUISIÇÃO Nº32021 COLETA DE PREÇO Nº169 E DOCUMENTOS ANEXO. | 469,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/2014 | PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA OS CURSOS DE CORTE E COSTURA E BORDADO EM FITA A SEREM REALIZADOS NO CRAS CFE ORDEM DE COMPRA Nº2412 REQUISIÇÃO Nº32021 COLETA DE PREÇO Nº169 E DOCUMENTOS ANEXO. | 469,80 | ||
| 25/06/2014 | LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 005.193.816 RECEBIDA E AUTENTICADA POR TASSIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL EM 25/06/2014 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA OS CURSOS DE CORTE E COSTURA E BORDADO EM FITA A SEREM REALIZADOS NO CRAS CFE ORDEM DE COMPRA Nº2412 REQUISIÇÃO Nº32021 COLETA DE PREÇO Nº169 E DOCUMENTOS ANEXO. | 469,80 | ||
| TOTAL | 469,80 | 469,80 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 469,80 | |||
