| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: LUZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
| Número do empenho: | 4437 | Data de lançamento: | 22/05/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL MUNICIPAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA | ||||
| Fonte de Recurso: | HOSPITAIS DE PEQUENO PORTE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 3 / 2014 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA MANTER O HOSPITAL,CFE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº03/2014 PROCESSO Nº06/2014 REQUISIÇÃO Nº32367 ORDEM DE COMPRA Nº2418 EM ANEXO. | 74,96 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/2014 | PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA MANTER O HOSPITAL,CFE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº03/2014 PROCESSO Nº06/2014 REQUISIÇÃO Nº32367 ORDEM DE COMPRA Nº2418 EM ANEXO. | 74,96 | ||
| 28/05/2014 | LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL DANFE Nº 005.087.386 RECEBIDA E AUTENTICADA POR MARI LISABETE FRÁ EM 28/05/14 REF.AQUISIÇÃO PRODUTOS DE LIMPEZA PARA MANTER O HOSPITAL,CFE LICITAÇÃO TOMADA PREÇO Nº 03/2014 PROCESSO Nº 06/2014 REQUISIÇÃO Nº 32367 ORDEM COMPRA Nº 2418 EM ANEXO. | 74,96 | ||
| 29/05/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000260 PAGTO. REF. EMPENHO 4437/2014 LUZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 654 | 74,96 | ||
| TOTAL | 74,96 | 74,96 | 74,96 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
