| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: ALEX SANDRO NOVACHINSKI |
| Número do empenho: | 4439 | Data de lançamento: | 22/05/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANNERS PARA DIVULGAÇÃO CAMPANHA DE NOTA FISCAL, AUMENTO DA ARRECADAÇÃO DO ICMS NO MUNICÍPIO,CFE REQUISIÇÃO Nº32375, ORDEM DE COMPRA Nº2422 E DOCUMENTO EM ANEXO. | 1.290,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/2014 | PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANNERS PARA DIVULGAÇÃO CAMPANHA DE NOTA FISCAL, AUMENTO DA ARRECADAÇÃO DO ICMS NO MUNICÍPIO,CFE REQUISIÇÃO Nº32375, ORDEM DE COMPRA Nº2422 E DOCUMENTO EM ANEXO. | 1.290,00 | ||
| 29/05/2014 | LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 005.111.721 RECEBIDA E AUTENTICADA POR INES EM 29/05/14 REF. AQUISIÇÃO DE BANNERS PARA DIVULGAÇÃO CAMPANHA DE NOTA FISCAL, AUMENTO DA ARRECADAÇÃO DO ICMS NO MUNICÍPIO,CFE REQUISIÇÃO Nº32375, ORDEM COMPRA Nº2422 E DOCUMENTO EM ANEXO. | 1.290,00 | ||
| 29/05/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4439/2014 ALEX SANDRO NOVACHINSKI - 4528 | 1.290,00 | ||
| TOTAL | 1.290,00 | 1.290,00 | 1.290,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
