| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: EMBRATEL |
| Número do empenho: | 444 | Data de lançamento: | 27/01/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao do Ginasio Edmundo Rohrig | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | TELEFONE | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A FATURA MENSAL Nº210756746779 DO TELEFONE DO GINÁSIO MUNICIPAL EDMUNDO ROHRIG CFE REQUISIÇÃO Nº30328,ORDEM COMPRA Nº231 EM ANEXO. | 138,33 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/01/2014 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FATURA MENSAL Nº210756746779 DO TELEFONE DO GINÁSIO MUNICIPAL EDMUNDO ROHRIG CFE REQUISIÇÃO Nº30328,ORDEM COMPRA Nº231 EM ANEXO. | 138,33 | ||
| 27/01/2014 | LIQUIDADO NESTA DATA VALOR EMPENHADO REFERENTE A FATURA MENSAL Nº 210756746779 DO TELEFONE DO GINÁSIO MUNICIPAL EDMUNDO ROHRIG CFE REQUISIÇÃO Nº 30328,ORDEM COMPRA Nº 231 EM ANEXO. | 138,33 | ||
| TOTAL | 138,33 | 138,33 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 138,33 | |||
