| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: LORIS MARIA MIOZZO |
| Número do empenho: | 4442 | Data de lançamento: | 22/05/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência ao Idoso | ||||
| Projeto / Atividade: | Programa de Apoio a Pessoa Idosa - FNAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL-ASILO MUNICIPAL | ||||
| Fonte de Recurso: | PROGRAMA FEDERAL DE APOIO PESSOA IDOSA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO LAR DOS IDOSOS CFE REQUISIÇÃO Nº32372 ORDEM DE COMPRA Nº2425 EM ANEXO. | 476,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/2014 | PRÉVIO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO LAR DOS IDOSOS CFE REQUISIÇÃO Nº32372 ORDEM DE COMPRA Nº2425 EM ANEXO. | 476,00 | ||
| 22/07/2014 | LIQUIDADO CFE NF= 3488 RECEBIDA E AUTENTICADA POR MARI LISABETE FRÁ EM 22/07/14 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO LAR DOS IDOSOS CFE REQUISIÇÃO Nº 32372 ORDEM COMPRA Nº 2425 EM ANEXO. | 476,00 | ||
| 06/08/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4442/2014 LORIS MARIA MIOZZO - 9301 | 476,00 | ||
| TOTAL | 476,00 | 476,00 | 476,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
