| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: LORIS MARIA MIOZZO |
| Número do empenho: | 4445 | Data de lançamento: | 22/05/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL MUNICIPAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL CAMA -MESA -BANHO | ||||
| Fonte de Recurso: | HOSPITAIS DE PEQUENO PORTE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL CFE ORDEM DE COMPRA Nº2424 REQUISIÇÃO Nº32371 EM ANEXO. | 825,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/2014 | PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL CFE ORDEM DE COMPRA Nº2424 REQUISIÇÃO Nº32371 EM ANEXO. | 825,00 | ||
| 22/07/2014 | LIQUIDADO CFE NF= 3487 RECEBIDA E AUTENTICADA POR MARI LISABETE FRÁ EM 22/07/14 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL CFE ORDEM COMPRA Nº 2424 REQUISIÇÃO Nº 32371 EM ANEXO. | 825,00 | ||
| TOTAL | 825,00 | 825,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 825,00 | |||
