| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: LUZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
| Número do empenho: | 4446 | Data de lançamento: | 22/05/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | RECURSOS NÃO COMPUTADOS DA EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do.Salário Educação Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA | ||||
| Fonte de Recurso: | SALARIO EDUCACAO - FNDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 1 / 2014 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA A HIGIENE E LIMPEZA DA EMEI PINGO DE GENTE CFE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO 01/2014 PROCESSO 04/2014 REQUISIÇÃO Nº32351 ORDEM DE COMPRA Nº2420 EM ANEXO. | 108,85 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/2014 | PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA A HIGIENE E LIMPEZA DA EMEI PINGO DE GENTE CFE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO 01/2014 PROCESSO 04/2014 REQUISIÇÃO Nº32351 ORDEM DE COMPRA Nº2420 EM ANEXO. | 108,85 | ||
| 28/05/2014 | LIQUIDADO CFE NF= 005.088.087 RECEBIDA E AUTENTICADA POR REGIANE DA SEC.EDUCAÇÃO EM 28/05/14 RE. PRODUTOS PARA A HIGIENE E LIMPEZA DA EMEI PINGO DE GENTE CFE LICITAÇÃO TOMADA PREÇO 01/2014 PROCESSO 04/2014 REQUISIÇÃO Nº 32351 ORDEM COMPRA Nº 2420 EM ANEXO. | 108,85 | ||
| 02/06/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4446/2014 LUZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 654 | 108,85 | ||
| TOTAL | 108,85 | 108,85 | 108,85 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
